1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2783-224-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-05-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2783-169-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2783-169-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra Portales 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación Portales 555 Comuna La Ligua Impuesto 69834,5 Dirección de Envío de la Factura Portales 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor amaropublicidad Razón Social MARCO ANTONIO AZOLAS MARTINEZ R.U.T. 13.494.806-k Sucursal amaropublicidad Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 Impresión digital 501 Unidad TARJETAS IMAN 5 X 5 CMS   $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.140 $ 70.140 82121503 Impresión digital 382 Unidad BOLSOS RECICLABLES 40 X 30 X 10 CMS IMPRESO 1 COLOR, MODELO DE AL IMPRESION SE ENVIARA UNA VEZ ADJUDICADO   $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.620 $ 156.620 82121503 Impresión digital 1083 Unidad DIPTICOS TAMAÑO CARTA PAPEL COUCHE, MODELO SE ENVIARA UNA VEZ ADJUDICADO   $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.790 $ 140.790

Total Neto	$ 367.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.834
TOTAL OC	$ 437.384