1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2783-226-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-06-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2783-140-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2783-140-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de la Ligua R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra Portales 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Ligua R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación Portales 555 Comuna 58 Impuesto 127731,091 Dirección de Envío de la Factura Portales 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor claudia andrea caceres olivares Razón Social CLAUDIA ANDREA CACERES OLIVARES R.U.T. 12.578.026-1 Sucursal claudia andrea caceres olivares Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 1 Unidad PARA 400 PERSONAS DULCES Y SALADOS, DIFERENTES TIPOS DE EMPANADAS DE COCTAIL,DIF. TIPOS DE CANAPES, 1 PISCO SOUR X PERS Y 1 BEBIDA (COCA FANTA O SPRITE)X PERS. 3 PERSONAS PARA EL SERVICIO MINIMO DE GARZON. INCLUYE TODO EL SERVICIO DE VAJILLAS Y MANTELERIA   $ 672.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672.269 $ 672.269

Total Neto	$ 672.269
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.731
TOTAL OC	$ 800.000