1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2783-227-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2783-191-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas para proyecto construccion escalas de acceso sectores El Peumo y Bellavista Proveniente de Licitación 2783-191-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de la Ligua R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra Portales 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Ligua R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación Portales 555 Comuna -1 Impuesto 113050 Dirección de Envío de la Factura Portales 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MIGUEL ANTONIO BUSTAMANTE REINOSO R.U.T. 12.399.768-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102304 Transportes de material a granel 1 Unidad Transportes de material a granel se requiere camion 3/4 para traslado de materiales mayores 20 dias aproximados $ 350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000 23171508 Máquinas de soldar 1 Unidad Máquinas de soldar arriendo de maquina soldadora 30 dias $ 245.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.000 $ 245.000

Total Neto	$ 595.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 113.050
TOTAL OC	$ 708.050