1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2783-262-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-06-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2783-86-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2783-86-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra Portales 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación Portales 555 Comuna La Ligua Impuesto 58900 Dirección de Envío de la Factura Portales 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BANQUETERIAANDES Razón Social OSVALDO DEL TRANSITO PEREZ BARRAZA R.U.T. 14.278.972-8 Sucursal BANQUETERIAANDES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Unidad coctel para 200 personas el dia 20 de junio del 2014 debe incluir bebidas, jugos, dulces de coctel, bocaditos dulces variados, bocaditos salados variados (empanadas, canapes),mantelería, vajilla, atención de personal, arreglos florales nuestro coctel cuenta con todo lo requerido en licitacion y suma variados productos . ver archivo adjunto con detalle de todo nuestro servicio $ 310.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.000 $ 310.000

Total Neto	$ 310.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.900
TOTAL OC	$ 368.900