1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2783-263-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2783-242-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2783-242-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de la Ligua R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra Portales 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Ligua R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación Portales 555 Comuna La Ligua Impuesto 302100 Dirección de Envío de la Factura Portales 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Adolfo Fredes A. y cía ltda Razón Social ADOLFO ENRIQUE FREDES ARACENA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.308.050-8 Sucursal Adolfo Fredes A. y cía ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111701 Arena silícea 30 Unidad Camionadas de maicillo de 8 m3 cada uno, Puesto en Terreno   $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 960.000 $ 960.000 20111601 Maquinaria de perforación o excavación 16 Unidad Horas de Arriendo de Motoniveladora.   $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000 20111601 Maquinaria de perforación o excavación 10 Unidad Horas de Arriendo de retroexcavadora.   $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000

Total Neto	$ 1.590.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 302.100
TOTAL OC	$ 1.892.100