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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2783-265-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2783-70-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Direccion de Administracion y Finanzas |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
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R.U.T. |
69.050.100-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
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R.U.T. |
69.050.100-7 |
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Dirección de Facturación |
Portales 555 La Ligua |
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Comuna |
La Ligua
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Impuesto |
127680 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Portales 555 La Ligua |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
GOVER SPA |
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Razón Social |
GOVER SPA
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R.U.T. |
77.484.359-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GOVER SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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52141509
| Refrigeradores y congeladores domésticos combinados | 1 | Unidad | REFRIGERADOR SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. LA FALTA DE ESTAS EN EL PRODUCTO OFERTADO ES EXCLUYENTE. ENVIO TUCAPEL JIMENES 38, SANTIAGO | |
$ 462.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 462.000
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$ 462.000
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56101515
| Camas | 1 | Unidad | CAMA 1PLAZA Y MEDIA. SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS, LA FALTA DE ESTAS EN EL PRODUCTO OFERTADO ES EXCLUYENTE. ENVIO TUCAPEL JIMENES 38, SANTIAGO | |
$ 210.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 210.000
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$ 210.000
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Total Neto
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$ 672.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 127.680
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$ 799.680
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.