1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2783-302-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2783-86-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2401007 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación Portales 555 La Ligua Comuna La Ligua Impuesto 1027964,6 Dirección de Envío de la Factura Portales 555 La Ligua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRISTIAN Razón Social CRISTIAN ENRIQUE ZAMORA GÓNGORA R.U.T. 12.820.208-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CRISTIAN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101504 Vendedores ambulantes de alimentos 1 Global 130 CAJAS DE ALIMENTOS, CON ALIMENTOS EN SU INTERIOR, SEGÚN ANEXO ADJUNTO EL QUEDE SER LLENADO DE FORMA OBLIGATORIA, DE LO CONTRARIO SE LE PUEDE DECLARAR INADMISIBLE. LAS CAJAS DEBEN ESTAR ENUMERADAS CORRELATIVAMENTE. SE DARÁ PRIORIDAD A PROVEEDOR DE LA COMUNA   $ 5.410.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.410.340 $ 5.410.340

Total Neto	$ 5.410.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.027.965
TOTAL OC	$ 6.438.305

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.820.208-0 Ver adjunto