1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2783-306-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-11-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2783-239-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA MATERIALES APICOLAS Proveniente de Licitación 2783-239-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de la Ligua R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra Portales 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Ligua R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación Portales 555 Comuna -1 Impuesto 329752,22 Dirección de Envío de la Factura Portales 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOCIEDAD PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA MUNDO R.U.T. 76.314.950-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de accesorios 1 Unidad Kits de accesorios ACCESORIOS APICOLAS VER ANEXO ADJUNTO $ 1.735.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.735.538 $ 1.735.538

Total Neto	$ 1.735.538
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 329.752
TOTAL OC	$ 2.065.290