1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2783-307-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2783-112-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2783-112-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra Portales 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación Portales 555 Comuna 58 Impuesto 285000 Dirección de Envío de la Factura Portales 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Shatty L.A. Sonido Razón Social LUIS ALFREDO RODRIGUEZ DIAZ R.U.T. 14.535.416-1 Sucursal Shatty L.A. Sonido Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25174402 Consolas 1 Unidad ARRIENDO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION PARA DIAS 26, 27 Y 28 DE JUNIO 6 y 7 de Julio del 2013   $ 1.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500.000 $ 1.500.000

Total Neto	$ 1.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 285.000
TOTAL OC	$ 1.785.000