1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2783-310-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-04-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2783-47-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2783-47-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra Portales 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación Portales 555 Comuna La Ligua Impuesto 108362,7 Dirección de Envío de la Factura Portales 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Polytex S.A. Razón Social POLYTEX S.A. R.U.T. 96.777.810-9 Sucursal Polytex S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142115 Tubería de plástico 3 Unidad TUBERIAS CORRUGADA HDPE DOBLE PARED, ADS N-12 CAMPANA-ESPIGA, C/KASKET GOMA, NORMA ASTM. 600, DIAMETRO INTERNO 608mm X 5,767 MTS. Tuberia corrugada 600mm, doble pared, sin perforación, unión campana - espiga. Incluye sello y lubricante. MATERIAL ESTANCO EN LARGO DE 6 METROS. $ 190.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 570.330 $ 570.330

Total Neto	$ 570.330
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 108.363
TOTAL OC	$ 678.693