1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2783-342-AG26 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 23-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2783-99-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Ante el incumplimiento de plazos de entrega en Compra Ágil (Mercado Público), se notifica al proveedor la cancelación de la Orden de Compra, toda vez que en su propuesta ofrece 1 día de entrega, ademàs no ha aceptado la orden de compra, situación que demora aún mas la entrega de esta compra urgente. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3102004013 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación Portales 555 La Ligua Comuna La Ligua Impuesto 977263,1 Dirección de Envío de la Factura Portales 555 La Ligua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Armar Spa Razón Social INVERSIONES ARMAR SPA R.U.T. 78.102.222-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Armar Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161601 Pernos de anclaje 1 Kit MATERIALES PARA TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN ARCHIVO ADJUNTO. ***DEBERAN OFERTAR LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SUBIR ARCHIVO DE LO OFERTADO, DE LO CONTRARIOLA OFERTA QUEDARA INADMISIBLE***   $ 5.143.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.143.490 $ 5.143.490

Total Neto	$ 5.143.490
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IVA  19  %	$ 977.263
TOTAL OC	$ 6.120.753