1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2783-342-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-05-2023 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZACIÓN DE PAGO DE AGUA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra Portales 555 La Ligua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2201001002 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación Portales 555 Comuna La Ligua Impuesto 701821,999999994 Dirección de Envío de la Factura Portales 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Francisco Rosamel Razón Social FRANCISCO ROSAMEL ROJAS GONZÁLEZ R.U.T. 5.953.197-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Francisco Rosamel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 143 Unidad no definida CARGAS DE AGUA POTABLE   $ 25.831,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.693.833 $ 3.693.800

Total Neto	$ 3.693.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 701.822
TOTAL OC	$ 4.395.622