1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2783-359-TD25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2783-298-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206002 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación Portales 555 La Ligua Comuna La Ligua Impuesto 266019,38 Dirección de Envío de la Factura Portales 555 La Ligua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BUS SERVICE LTDA. Razón Social BUS SERVICE LTDA R.U.T. 78.335.240-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BUS SERVICE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad REPARACION, MANTENCIÓN Y CAMBIO DE NEUMATICOS BUS MUNICIPAL PPU SLZJ-30   $ 1.395.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.395.900 $ 1.395.900

Total Neto	$ 1.395.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 4.202
IVA  19  %	$ 266.019
TOTAL OC	$ 1.666.121