1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2783-378-C107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2007 Nombre de la Orden de Compra ACTIVIDAD MUJERES JEFAS DE HOGAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PARA ACTIVIDAD EN SECTOR CAMPESTRE CON COLACIONES PARA 90 PERSONAS 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de la Ligua R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra Portales 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Ligua R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación Portales 555 Comuna -1 Impuesto 59075,6284 Dirección de Envío de la Factura Portales 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIALIZADORA AGRICOLA SAN JOSE LIMITADA R.U.T. 76.836.600-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111701 Camping 1 Unidad Camping ATENCION PARA 90 MUJERES PROGRAMA MEJORANDO LA EMPLEABILIDAD, SERNAM, DEBE INCLUIR, 90 ALMUERZOS, 90 ENTRADAS AL LUGAR, 90 EMPANADAS DE PINO $ 310.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.924 $ 310.924

Total Neto	$ 310.924
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.076
TOTAL OC	$ 370.000