1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2783-389-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-05-2026 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE VEHICULO MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra Portales 555 La Ligua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206002 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación Portales 555 La Ligua Comuna La Ligua Impuesto 23111,41 Dirección de Envío de la Factura Portales 555 La Ligua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor truck service Razón Social TRUCK SERVICE SPA R.U.T. 77.219.639-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal truck service Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101620 Grúas sobre camión 1 Unidad no definida MANTENCION Y REPARACION DE CAMION, ACONDICIONAMIENTO DE CAMION CAMA BAJA. DETALLE ADJUNTO. MANTENCION Y REPARACION DE CAMION, ACONDICIONAMIENTO DE CAMION CAMA BAJA. DETALLE ADJUNTO. $ 121.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.639 $ 121.639

Total Neto	$ 121.639
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.111
TOTAL OC	$ 144.750