1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2783-395-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-09-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2783-136-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2783-136-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra Portales 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación Portales 555 Comuna La Ligua Impuesto 159663,84 Dirección de Envío de la Factura Portales 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Adolfo Fredes A. y cía ltda Razón Social ADOLFO ENRIQUE FREDES ARACENA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.308.050-8 Sucursal Adolfo Fredes A. y cía ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101510 Camión volcador 1 Unidad ARRIENDO DE CAMION (con conductor) PARA TRASLADO DE MAICILLO DESDE SECTOR EL CARMEN, LA LIGUA A LA LOCALIDAD DE PLACILLA DE LIGUA, EL MAICILLO DEBERÁ SER TRASLADADO DE UNA CANTERA PERTENECIENTE A LA SOCIEDAD EL CARMEN. SON A LO MENOS 100 TRASLADOS de maic traslado de material $ 840.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.336 $ 840.336

Total Neto	$ 840.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.664
TOTAL OC	$ 1.000.000