1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2783-451-SE26 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-05-2026 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMION ALJIBE. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra Portales 555 La Ligua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206002 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación Portales 555 La Ligua Comuna La Ligua Impuesto 98301,82 Dirección de Envío de la Factura Portales 555 La Ligua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ERNESTO ARMANDO Razón Social ERNESTO ARMANDO GÓMEZ ZAMORA R.U.T. 9.638.107-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ERNESTO ARMANDO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111703 Baterías para vehículos 1 Kit MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMION ALJIBE LTDK-77. DETALLE EN COTIZACION ADJUNTA. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMION ALJIBE LTDK-77. DETALLE EN COTIZACION ADJUNTA. $ 517.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 517.378 $ 517.378

Total Neto	$ 517.378
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.302
TOTAL OC	$ 615.680