1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2783-456-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-12-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE DIFUSION PARA DEPORTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra Portales 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación Portales 555 Comuna La Ligua Impuesto 23949,5798304 Dirección de Envío de la Factura Portales 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor icono design Razón Social SONIA MONICA ACUNA LEIVA R.U.T. 12.352.104-8 Sucursal icono design Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad no definida LIENZO PASA CALLE DE 1 X 4 METROS   $ 58.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.824 $ 58.824 60101906 Afiches del alfabeto 500 Unidad no definida VOLANTES PARA DIFUSION DE 35 X 40 CM COLOR   $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.017 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad no definida PENDON CON PEDESTAL DE 1.60 X 0.80 MTRS EN ALUMINIO   $ 25.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210

Total Neto	$ 126.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.950
TOTAL OC	$ 150.000