1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2783-456-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-04-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2783-46-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2783-46-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra Portales 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación Portales 555 Comuna La Ligua Impuesto 228000 Dirección de Envío de la Factura Portales 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIO DE BANQUETERIA Razón Social KARLA ANDREA MOLINA ALIAGA R.U.T. 10.999.467-7 Sucursal SERVICIO DE BANQUETERIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101713 Coctelera o accesorios de cóctel 1 Unidad COCTEL PARA 400 PERSONAS ESTIMADAS, PARA EL DIA VIERNES 28 DE ABRIL DEL 2017 EN EL CENTRO CIVICO DE LA LIGUA, LISTO PARA SERVIR A CONTAR DE LAS 17:00 HRS, SE ADJUNTAN REQUERIMIENTOS. COCTEL PARA 400 PERSONAS ESTIMADAS SEGUN LO SOLICITADO EN ADJUNTO. $ 1.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000

Total Neto	$ 1.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 228.000
TOTAL OC	$ 1.428.000