1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2783-457-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-06-2016 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE IMANES Y STICKERS PARA MEDIO AMBIENTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra Portales 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación Portales 555 Comuna La Ligua Impuesto 31777,5 Dirección de Envío de la Factura Portales 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Deltacap Diseño y Publicidad EIRL Razón Social René Alejandro Vergara Arancibia Publicidad EIRL R.U.T. 76.387.418-4 Sucursal Deltacap Diseño y Publicidad EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121012 Adhesivos decorativos 600 Unidad no definida STICKERS   $ 155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.000 $ 93.000 53141619 Imanes 450 Unidad no definida IMANES MATE/GLOSSY   $ 165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.250 $ 74.250

Total Neto	$ 167.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.778
TOTAL OC	$ 199.028