1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2783-468-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2010 Nombre de la Orden de Compra COMPRA PAVOS BIENESTAR MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra Portales 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación Portales 555 Comuna La Ligua Impuesto 19169,29 Dirección de Envío de la Factura Portales 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agrosuper V Región Razón Social AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LTDA R.U.T. 79.984.240-8 Sucursal Agrosuper V Región Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Pavos 49 Unidad ESTA ORDEN DE COMPRA ES PARA REGULARIZAR LA COMPRA ANTERIOR, EN LA CUAL SE ENVIARON SOLO 44 PECHUGAS DE PAVOS DESHUESADAS UNIDADES DE PECHUGAS DE PAVO DESHUESADO $ 2.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.891 $ 100.891

Total Neto	$ 100.891
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.169
TOTAL OC	$ 120.060