1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2783-471-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2783-317-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2783-317-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra Portales 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación Portales 555 Comuna La Ligua Impuesto 65462,03 Dirección de Envío de la Factura Portales 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor miguel antonio bustamante reinoso Razón Social MIGUEL ANTONIO BUSTAMANTE REINOSO R.U.T. 12.399.768-9 Sucursal miguel antonio bustamante reinoso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad MANO DE OBRA VENDIDA, INSTALACION DE 8 PORTA MACETEROS METALICOS DE 30CMS. ANCHO POR 30 CMS. DE ALTO, CONFECCIONADOS EN FIERROS Y PLATINA, ADOSDOS A LOS PILARES EXISTENTES EN PERGOLA CONSTURUIDA DE CONCRETO, INTALACION DEBE CONSIDERAR PERNOS DE EXPANSION   $ 344.537,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 344.537 $ 344.537

Total Neto	$ 344.537
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.462
TOTAL OC	$ 409.999