1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2783-476-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2783-314-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2783-314-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra Portales 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación Portales 555 Comuna La Ligua Impuesto 132545,14 Dirección de Envío de la Factura Portales 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 10 Unidad TINTAS EPSON 73-N NEGRAS   $ 4.259,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.590 $ 42.590 44103103 Tóner 10 Unidad TONER HP 12-A   $ 34.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 345.900 $ 345.900 44103103 Tóner 2 Unidad TONER HP 35A   $ 29.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.980 $ 59.980 44103103 Tóner 4 Unidad TONER HP 05-A   $ 41.659,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.636 $ 166.636 44103103 Tóner 2 Unidad TONER 53-A   $ 41.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.500 $ 82.500

Total Neto	$ 697.606
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 132.545
TOTAL OC	$ 830.151