1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2783-479-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2783-335-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2783-335-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra Portales 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación Portales 555 Comuna La Ligua Impuesto 95622,63 Dirección de Envío de la Factura Portales 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor José Daniel Chacana Hidalgo Razón Social JOSE DANIEL CHACANA HIDALGO R.U.T. 7.976.380-2 Sucursal José Daniel Chacana Hidalgo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad profundizacion de 1 metro con anillado, construccion de base para instalar motobomba a 3 metros de fondo, limpieza y mantencion, incluir materiales y mano de obra   $ 503.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 503.277 $ 503.277

Total Neto	$ 503.277
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.623
TOTAL OC	$ 598.900