1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2783-496-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-05-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2783-50-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2783-50-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra Portales 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación Portales 555 Comuna La Ligua Impuesto 87813,25 Dirección de Envío de la Factura Portales 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Panaderia Portales Razón Social PANIFICADORA PORTALES LIMITADA R.U.T. 77.194.000-5 Sucursal Panaderia Portales Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192801 Empanadas, tartas y pies frescos 25 Unidad TORTAS PARA 50 PERSONAS CADA UNA, PARA SER ENTREGADA EN GIMNASIO MUNICIPAL EL DÍA 12 DE MAYO DEL 2017 A LAS 19:00 HRS. LISTAS PARA SERVIR (LOS SABORES SON: MANJAR - PIÑA - DURAZNO) PRODUCTO DE CALIDAD LAS TORTAS SON DE: MANJAR, DE PIÑA Y DE DURAZNO. $ 18.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462.175 $ 462.175

Total Neto	$ 462.175
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.813
TOTAL OC	$ 549.988