1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2783-498-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2026 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE VEHICULO - MEDIO AMBIENTE. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra Portales 555 La Ligua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206002 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación Portales 555 La Ligua Comuna La Ligua Impuesto 165072 Dirección de Envío de la Factura Portales 555 La Ligua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor truck service Razón Social TRUCK SERVICE SPA R.U.T. 77.219.639-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal truck service Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172503 Neumáticos para camiones pesados 4 Unidad no definida NEUM.295/80R22,5 FIREMAX TRACC. NEUM.295/80R22,5 FIREMAX TRACC. $ 207.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 828.800 $ 828.800 80111613 Mano de obra temporal 4 Unidad no definida CAMBIO DE NEUMATICOS. CAMBIO DE NEUMATICOS. $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000

Total Neto	$ 868.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 165.072
TOTAL OC	$ 1.033.872