1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2783-5-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-01-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra Portales 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación Portales 555 Comuna La Ligua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Portales 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor gabriela andrea Razón Social MUEBLE HOGAR E.I.R.L. R.U.T. 76.358.409-7 Sucursal gabriela andrea Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101704 Acero 11 Unidad no definida PLETINA 32 X 3 MM   $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.500 $ 71.500 31231302 Tubería de cobre 30 Unidad no definida PERFIL CUADRADO 20 X 2   $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.000 $ 207.000 31211802 Decapantes para pinturas y barnices 1 Unidad no definida ANTICORROSIVO ROJO   $ 16.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500 31211604 Diluyentes para pinturas 1 Unidad no definida AGUARRAS   $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500

Total Neto	$ 302.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 302.500

Justificación de exención de impuesto