1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2783-501-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-06-2023 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZACION DE PAGO POR LA COMPRA DE AGUA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra Portales 555 La Ligua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2401001002 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación Portales 555 Comuna La Ligua Impuesto 575966 Dirección de Envío de la Factura Portales 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Francisco Rosamel Razón Social FRANCISCO ROSAMEL ROJAS GONZÁLEZ R.U.T. 5.953.197-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Francisco Rosamel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 49 Unidad no definida CARGA DE AGUA CAMION 10 M3   $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.127.000 $ 1.127.000 50202301 Agua 69 Unidad no definida CARGA DE AGUA CAMION DE 12 M3   $ 27.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.904.400 $ 1.904.400

Total Neto	$ 3.031.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 575.966
TOTAL OC	$ 3.607.366