1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2783-51-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2021 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS ESPECIALIZADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Servicios especializados inferiores a 1000 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra Portales 555 La Ligua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2211003 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación Portales 555 La Ligua Comuna La Ligua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Portales 555 La Ligua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Edison Mauricio Maldonado Villagra Razón Social EDISON MAURICIO MALDONADO VILLAGRA R.U.T. 11.348.957-k Sucursal Edison Mauricio Maldonado Villagra Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111712 Especialistas de redes informáticas 4 Unidad no definida SEGÚN TERMINOS TECNICOS DEL SERVICIO ESPECIALIZADO Y LA OFERTA RECIBIDA Y ACEPTADA EN ACTA DE EVALUACIÓN Y DECRETO DE ALCALDÍA N°808/2021 4 MESES A CONTAR DE ENERO (REGULARIZACIÓN), FEBRERO, MARZO, Y ABRIL 2021 MONTO TOTAL INCLUYE IMPUESTOS $ 2.416.247,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.664.988 $ 9.664.988

Total Neto	$ 9.664.988
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 9.664.988

Justificación de exención de impuesto