1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2783-517-SE26 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-06-2026 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCION AYUDA SOCIAL. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra Portales 555 La Ligua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2401007 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación Portales 555 La Ligua Comuna La Ligua Impuesto 34533,3778 Dirección de Envío de la Factura Portales 555 La Ligua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor elmiradorlaligua Razón Social GASTÓN OMAR ARCAYA PIZARRO R.U.T. 9.227.608-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal elmiradorlaligua Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101609 Mineral de cinc 1 Unidad no definida *12 ZINC ACANALADO 0,35 X 3,66MT. *16 PINO BRUTO 2 X 2. *12 ZINC ACANALADO 0,35 X 3,66MT. *16 PINO BRUTO 2 X 2. $ 181.755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.755 $ 181.755

Total Neto	$ 181.755
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.533
TOTAL OC	$ 216.288