1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2783-52-SE23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-01-2023 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS PARA ADHESIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra Portales 555 La Ligua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140516 del sistema 2140516. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación Portales 555 La Ligua Comuna La Ligua Impuesto 95417,43 Dirección de Envío de la Factura Portales 555 La Ligua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fulltapes Razón Social COMERCIAL FULLTAPES LIMITADA R.U.T. 76.432.890-6 Sucursal Fulltapes Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201613 Adhesivo re-usable 1 Unidad no definida ADHESIVO 3M EN BARRA 5K   $ 251.592,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.592 $ 251.592 31201615 Activadores del adhesivo 1 Unidad no definida PISTOLA APLICADORA POLIGUNT   $ 250.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.605 $ 250.605

Total Neto	$ 502.197
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.417
TOTAL OC	$ 597.614