1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2783-53-SE23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-01-2023 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE FRASCOS DE ACRILICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra Portales 555 La Ligua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140516 del sistema 2140516. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación Portales 555 La Ligua Comuna La Ligua Impuesto 33335,5 Dirección de Envío de la Factura Portales 555 La Ligua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grupo Industrial Nallar Ltda. Razón Social Grupo Industrial Nallar Ltda. R.U.T. 77.542.310-2 Sucursal Grupo Industrial Nallar Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121511 Cajas de envío postal 1 Unidad no definida     $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 42312310 Frascos limpiadores 150 Unidad no definida FRASCO ACRILICO 30MM   $ 266,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.900 $ 39.900 42312310 Frascos limpiadores 311 Unidad no definida FRASCO PET 100MM   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.300 $ 93.300 42312310 Frascos limpiadores 150 Unidad no definida FRASCO ACRILICO 25MM   $ 273,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.950 $ 40.950

Total Neto	$ 175.650
Descuento	$ 200
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.336
TOTAL OC	$ 208.786