1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2783-537-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES COMUNA DE LA LIGUA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra Portales 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación Portales 555 Comuna La Ligua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Portales 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Inflables My Baby Razón Social IVAR RUBEN AROS SALAZAR R.U.T. 9.374.130-7 Sucursal Inflables My Baby Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141115 Kits de juegos 1 Unidad no definida ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES PARA DISTINTAS ACTIVIDADES CON MOTIVO DE FIESA NAVIDEÑA EN LA COMUNA 8 JUEGOS INFLABLES PARA EL 22/12/2012, 14 JUEGOS INFLABLES PARA DIFERENTES SECTORES, ENTRE LOS DIAS 23-24-25-26 DE DICIEMBRE. ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES PARA DISTINTAS ACTIVIDADES CON MOTIVO DE FIESA NAVIDEÑA EN LA COMUNA 8 JUEGOS INFLABLES PARA EL 22/12/2012, 14 JUEGOS INFLABLES PARA DIFERENTES SECTORES, ENTRE LOS DIAS 23-24-25-26 DE DICIEMBRE $ 450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000

Total Neto	$ 450.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 450.000

Justificación de exención de impuesto