1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2783-570-AG21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-11-2021 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ROPA DEPORTIVA ESCUELA MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra Portales 555 La Ligua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación Portales 555 La Ligua Comuna La Ligua Impuesto 212800 Dirección de Envío de la Factura Portales 555 La Ligua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROMANE MILEM Razón Social ROMANE MILEM LOYOLA VALDIVIA R.U.T. 12.158.437-9 Sucursal ROMANE MILEM Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102904 Prendas de deporte y buzos de niña 32 Unidad no definida EQUIPO COMPLETO DE FUTBOL ESCUELA DEPORTIVA   $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 640.000 $ 640.000 53111903 Zapatillas de niño 24 Unidad no definida EQUIPO COMPLETO DE BASQUETBOL ESCUELA DEPORTIVA   $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000

Total Neto	$ 1.120.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 212.800
TOTAL OC	$ 1.332.800