1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2783-577-SE21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-11-2021 Nombre de la Orden de Compra REPUESTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra Portales 555 La Ligua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación Portales 555 La Ligua Comuna La Ligua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Portales 555 La Ligua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor servicio tecnico Husqvarna Razón Social RAFAEL ANDRES CANEO MUNOZ R.U.T. 11.736.157-8 Sucursal servicio tecnico Husqvarna Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31361702 Conjuntos de placas remachadas de acero de carbono 1 Unidad no definida   SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 374.326,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 374.326 $ 374.326

Total Neto	$ 374.326
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 374.326

Justificación de exención de impuesto