1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2783-602-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2783-43-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2783-43-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra Portales 555 La Ligua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación Portales 555 La Ligua Comuna La Ligua Impuesto 275424 Dirección de Envío de la Factura Portales 555 La Ligua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENERGON SPA Razón Social ENERGON SPA R.U.T. 76.651.965-2 Sucursal ENERGON SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 32111503 Diodos emisores de luz (LED) 100 Unidad LUMINARIA PÚBLICA LED 60W. SEGÚN ANEXO ADJUNTO O EQUIVALENTE. Detalle en adjunto. $ 14.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.449.600 $ 1.449.600

Total Neto	$ 1.449.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 275.424
TOTAL OC	$ 1.725.024