1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2783-623-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-08-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MEDALLAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra Portales 555 La Ligua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2401008 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación Portales 555 Comuna La Ligua Impuesto 31924,52352 Dirección de Envío de la Factura Portales 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS ENRIQUE Razón Social CARLOS ENRIQUE GONZÁLEZ COFRÉ R.U.T. 7.360.492-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CARLOS ENRIQUE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101701 Medallas 148 Unidad no definida MEDALLAS 70MM CON PLACA GRABADA MAS CINTA TRICOLOR   $ 1.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.980 $ 168.024

Total Neto	$ 168.024
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.925
TOTAL OC	$ 199.949