1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2783-646-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-09-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2783-18-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2783-18-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra Portales 555 La Ligua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21405241 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación Portales 555 Comuna La Ligua Impuesto 3520852,57 Dirección de Envío de la Factura Portales 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pascual Razón Social PASCUAL ERNESTO ARAYA TAPIA R.U.T. 12.578.121-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal pascual Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad MEJORAMIENTO VIVIENDAS PARA 6 FAMILIAS, PROGRAMA HABITABILIDAD PROYECTO HABITABILIDAD PARA 6 FAMILIAS, CONSTRUCCION Y MANO DE OBRA $ 18.530.803,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.530.803 $ 18.530.803

Total Neto	$ 18.530.803
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.520.853
TOTAL OC	$ 22.051.656