1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2783-651-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2783-33-R124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2783-33-R124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra Portales 555 La Ligua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación Portales 555 La Ligua Comuna La Ligua Impuesto 787825,5 Dirección de Envío de la Factura Portales 555 La Ligua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor El Comerciante Razón Social IMPORTADORA EDIMAR ALEXIS CARRERA HIDALGO E.I.R.L. R.U.T. 76.759.732-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal El Comerciante Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151901 Toldos 70 Unidad TOLDOS DE 3X3 CON LONA, LATERALES COLOR AMARILLO (MODELO ADJUNTO, CON LOGO INSTITUCIONAL SE COTIZA SEGÚN CANTIDAD Y ESPECIFICACIONES REQUERIDAS. PLAZO DE ENTREGA 3DÍAS CORRIDOS, INCLUYE DESPACHO. SE ADJUNTA FICHA TÉCNICA. $ 59.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.146.450 $ 4.146.450

Total Neto	$ 4.146.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 787.826
TOTAL OC	$ 4.934.276