1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2783-667-SE21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-12-2021 Nombre de la Orden de Compra AGENDAS PRODESAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra Portales 555 La Ligua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación Portales 555 La Ligua Comuna La Ligua Impuesto 32572,08 Dirección de Envío de la Factura Portales 555 La Ligua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ERNESTO ENRIQUE VASQUEZ GODOY Razón Social ERNESTO ENRIQUE VASQUEZ GODOY R.U.T. 5.425.489-K Sucursal ERNESTO ENRIQUE VASQUEZ GODOY Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111516 Agendas 24 Unidad no definida   AGENDAS 2022 $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.432 $ 171.432

Total Neto	$ 171.432
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.572
TOTAL OC	$ 204.004