1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2783-675-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-08-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra Portales 555 La Ligua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación Portales 555 La Ligua Comuna La Ligua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Portales 555 La Ligua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor elmiradorlaligua Razón Social GASTÓN OMAR ARCAYA PIZARRO R.U.T. 9.227.608-2 Sucursal elmiradorlaligua Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102212 Plancha de cinc 20 Unidad no definida ZINC ACANALADO DE 250 EN 0.35 ZINC ACANALADO DE 250 EN 0.35 $ 11.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.000 $ 224.000 31162002 Clavos de sombrerete 3 Unidad no definida KILOS DE CALVO DE TECHO KILOS DE CALVO DE TECHO $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000

Total Neto	$ 236.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 236.000

Justificación de exención de impuesto