1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2783-686-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-09-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2783-20-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2783-20-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra Portales 555 La Ligua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140556 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación Portales 555 La Ligua Comuna La Ligua Impuesto 4119200 Dirección de Envío de la Factura Portales 555 La Ligua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hernán Enrique Razón Social HERMANOS VASQUEZ CARMONA LIMITADA R.U.T. 76.120.851-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Hernán Enrique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161702 Tarimas 1 Unidad ADQUISICION ESCENARIO DE ALUMINIO DE 70 Mt2. MODELO ALTO PRO, PARA PROYECTO “CELEBREMOS FIESTAS PATRIAS EN LA LIGUA (REVISAR ANEXOS ADJUNTOS) Adjunto documentos. $ 21.680.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.680.000 $ 21.680.000

Total Neto	$ 21.680.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.119.200
TOTAL OC	$ 25.799.200