1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2783-705-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2016 Nombre de la Orden de Compra TRABAJOS ESFALTO NO CONTEMPPLADOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra Portales 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días CONTRA FACTURA Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación Portales 555 Comuna La Ligua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Portales 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRISTIAN HERNAN Razón Social CRISTIAN HERNAN LUNA MOLINA R.U.T. 14.341.844-8 Sucursal CRISTIAN HERNAN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30121601 Asfalto 1 Unidad no definida TRABAJOS NO CONSIDERADOS PARA LA APLICACIÓN DE 400 M3 DE ASFALTO SOLICITADOS EN LA ORDEN DE COMPRA 2783-676-SE16 DONDE NO SE CONSIDERÓ EL MATERIAL DE BASE CHANCADA ESTABLIZADORA, MANO DE OBRA POR MOVIMIENTO DE TIERRA, ARRIENDO DE MAQUINARIA PESADA, RETIRO DE ESCOMBROS Y TERMINACIONES EN LAS INTERSECCIONES DE ENTREDA Y SALIDA DE LA CALLE COMERCIO, Y SECOR PLAZA.   $ 4.624.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.624.000 $ 4.624.000

Total Neto	$ 4.624.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 4.624.000

Justificación de exención de impuesto