1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2783-708-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2783-98-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206999 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación Portales 555 La Ligua Comuna La Ligua Impuesto 111150 Dirección de Envío de la Factura Portales 555 La Ligua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Moeckel y Weil Ltda. Razón Social JUAN CARLOS MOECKEL LIMITADA R.U.T. 78.031.320-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Moeckel y Weil Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221501 Marcadores deportivos 1 Unidad SERVICIO PARA MARCADOR Y CONSOLA MARCA SPORTWELT, MODELO FB11. SE DEBE CERTIFICAR EL ACCESO A CONTROLADORES DEL MARCADOR Y LOS CODIGOS DE PROGRAMACION DEL SISTEMA ADEMAS DE LLENAR EL ANEXO ADJUNTO Y ENVIAR LA OFERTA CON EL DETALLE DEL SERVICIO DE LO CONTRARIO SE DECLARARA INADMISIBLE   $ 584.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 584.999 $ 584.999

Total Neto	$ 584.999
Descuento	$ 0
Cargos	$ 1
IVA  19  %	$ 111.150
TOTAL OC	$ 696.150