1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2783-72-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-02-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2783-49-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2783-49-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra Portales 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación Portales 555 Comuna La Ligua Impuesto 20235 Dirección de Envío de la Factura Portales 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Banner Razón Social JORGE RODRIGO PEREIRA AGUILERA R.U.T. 12.464.304-k Sucursal Banner Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 3 Unidad PENDONES ROLLER GRAFICA 90 X 200 MATERIAL ALUMINIO, SE ADJUDNTA DISEÑO.   $ 35.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.500 $ 106.500

Total Neto	$ 106.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.235
TOTAL OC	$ 126.735