1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2783-810-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2783-135-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación Portales 555 La Ligua Comuna La Ligua Impuesto 254222,28 Dirección de Envío de la Factura Portales 555 La Ligua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Obralink Razón Social OBRALINK SPA R.U.T. 78.142.863-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Obralink Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Global MATERIALES PARA CONSERVACION, MANTENCION Y CUIDADO DE ESPACIOS PUBLICOS SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO. EL LLENADO DEL ANEXO ADJUNTO ES OBLIGATORIO. SOLO SE RECIBIRAN OFERTAS CON LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS. 03 DIAS HABILES PARA ENTREGA.   $ 1.338.012,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.338.012 $ 1.338.012

Total Neto	$ 1.338.012
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 254.222
TOTAL OC	$ 1.592.234