1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2783-810-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-08-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2783-57-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2783-57-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra Portales 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación Portales 555 Comuna La Ligua Impuesto 478800 Dirección de Envío de la Factura Portales 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORAS BAMBINOS Razón Social COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 76.303.039-3 Sucursal DISTRIBUIDORAS BAMBINOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 5000 Unidad BOLSAS DE CONFITES PARA NAVIDAD QUE CONTENGAN:(1 UNIDAD DE NECTAR SPRIM 190ML MARCA AMBROSOLI -1 UNIDAD DE GALLETA MINI, MARCA COSTA -1 UNIDAD DE COYACK PIN POP CEREZA, MARCA AMBROSOLI -5 UNIDAD DE GOMITAS GRUGELE, MARCA AMBROSOLI -1 UNIDAD DE CHOCOLATE D 1 nectar sprim, 1 galleta mini, 1coyack pin pop, 5 unidades de frugele y 1 doblon. $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520.000 $ 2.520.000

Total Neto	$ 2.520.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 478.800
TOTAL OC	$ 2.998.800