1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2783-872-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-09-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES PARA PROGRAMA MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra Portales 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación Portales 555 La Ligua Comuna La Ligua Impuesto 112951,2 Dirección de Envío de la Factura Portales 555 La Ligua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Constructora y Cierros de Concreto Ltda Razón Social SOC CONSTRUCTORA Y CIERROS DE CONCRETO LIMITADA R.U.T. 77.080.990-8 Sucursal Sociedad Constructora y Cierros de Concreto Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131501 Bloques de cemento 52 Unidad no definida CIERRO INSTALADO CON PLACAS VIVRADAS DE 2.0 MTS. DE ALTO, PLACAS LISAS. MALLA SOLDADA DE 0.50X2.0 MTS. X 8CMS ESPESOR. CON POSTES PLAQUEROS CON HEBRAS DE FIERRO, INCLUYE 1 POSTE DE REFUERZO, TRABAJO EN TERRENO PLANO Y LÍNEA DESPEJADA. INSTALACIÓN INCLUIDA   $ 10.595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550.940 $ 550.940 30111601 Cemento 16 Unidad no definida SACOS DE CEMENTO DE 25KG.   $ 2.721,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.536 $ 43.540

Total Neto	$ 594.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 112.951
TOTAL OC	$ 707.431