1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2783-883-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-11-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION URGENTE DE CABAÑA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra Portales 555 La Ligua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación Portales 555 La Ligua Comuna La Ligua Impuesto 311617,1 Dirección de Envío de la Factura Portales 555 La Ligua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Constructora y Cierros de Concreto Ltda Razón Social SOC CONSTRUCTORA Y CIERROS DE CONCRETO LIMITADA R.U.T. 77.080.990-8 Sucursal Sociedad Constructora y Cierros de Concreto Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201603 Cabañas 1 Unidad no definida PAQUETE DE MEDIAGUA DE 3X6MTS. EN OSB. SEGUN PRESUPUESTO   $ 1.640.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.640.090 $ 1.640.090

Total Neto	$ 1.640.090
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 311.617
TOTAL OC	$ 1.951.707