1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2783-895-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2783-166-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2999 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación Portales 555 La Ligua Comuna La Ligua Impuesto 575082,5 Dirección de Envío de la Factura Portales 555 La Ligua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Innova2 Razón Social COMERCIALIZADORA INNOVA2 SPA R.U.T. 77.598.591-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Innova2 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70131502 Servicios de conservación o protección del suelo 1 Global 10 ESCAÑOS DE HORMIGON Y 20 BASUREROS INDUSTRIALES DE ACERO. EL LLENADO DEL ANEXO ADJUNTO ES OBLIGATORIO. ENTREGA INMEDATA, SE ADJUNTAN IMAGENES DE LOS ARTICULOS A ADQUIRIR   $ 3.026.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.026.750 $ 3.026.750

Total Neto	$ 3.026.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 575.082
TOTAL OC	$ 3.601.832

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 17.474.672-9 Ver adjunto